5月31日,集团(tuán)召开(kāi)2024年度全面预(yù)算管理委员会(huì)会(huì)议,听(tīng)取集团(tuán)及总部2024年度全面预(yù)算草案编制情况匯报(bào),审议集团(tuán)2024年度全面预(yù)算草案,并对(duì)集团(tuán)全面预(yù)算管理工作作出安排部署。集团(tuán)党委书(shū)记、董事长(zhǎng)谷建春出席会(huì)议并讲话。集团(tuán)党委副书(shū)记、副董事长(zhǎng)、总经(jīng)理谢鹏远(yuǎn)主持会(huì)议。集团(tuán)领(lǐng)导(dǎo)班子成员,总部各部门(mén)负(fù)责(zé)人参加了会(huì)议。
谷建春指出,全面预(yù)算管理强(qiáng)调(diào)预(yù)算理念全员参与、业(yè)务(wù)范围全面覆盖、管理流程全程跟踪,是对(duì)企业(yè)经(jīng)营(yíng)活动(dòng)进(jìn)行有效的预(yù)算规(guī)划、执(zhí)行和控制的管理方法。集团(tuán)各级(jí)领(lǐng)导(dǎo)干部要深刻认(rèn)识(shí)全面预(yù)算管理的重要性、紧迫性,把实(shí)施全面预(yù)算管理作为推动(dòng)战(zhàn)略落地、强(qiáng)化科学(xué)管理、加强(qiáng)成本管控、提升资金效能的重要抓手,为加快推动(dòng)集团(tuán)高质(zhì)量发(fā)展提供有力保障。
谷建春强(qiáng)调(diào),集团(tuán)各级(jí)领(lǐng)导(dǎo)干部要切实(shí)把严(yán)的標(biāo)准(zhǔn)立起来(lái)、实(shí)的作风(fēng)树(shù)起来(lái),全力推进(jìn)全面预(yù)算管理各项(xiàng)工作。要进(jìn)一步提升全员预(yù)算管理意识(shí),加快建立全面预(yù)算管理的培训(xùn)机(jī)制,强(qiáng)化全面预(yù)算管理在全系统(tǒng)內(nèi)的宣传和渗透,推动(dòng)各级(jí)干部职工积极主动(dòng)地参与到集团(tuán)全面预(yù)算管理工作中;要进(jìn)一步健全预(yù)算组织结(jié)构(gòu)和管理制度,充分发(fā)挥全面预(yù)算管理委员会(huì)的决策、统(tǒng)筹及保障作用,持续(xù)完善集团(tuán)全面预(yù)算管理的编制、监(jiān)督、控制、分析和考核等制度,不断提升集团(tuán)財(cái)务(wù)预(yù)算编制质(zhì)量和预(yù)算管理水平;要进(jìn)一步提升预(yù)算编制的科学(xué)性,依据(jù)集团(tuán)业(yè)务(wù)发(fā)展规(guī)划逐项(xiàng)列出预(yù)算项(xiàng)目,结(jié)合国(guó)家政策指导(dǎo)方针,分析因技术(shù)发(fā)展、市场(chǎng)变化等因素对(duì)生產(chǎn)经(jīng)营(yíng)的影响,根据(jù)企业(yè)自身业(yè)务(wù)性质(zhì)选择適合的方法编制预(yù)算;要进(jìn)一步严(yán)格全面预(yù)算执(zhí)行,强(qiáng)化预(yù)算刚性约束和成本费(fèi)用自我约束,从严(yán)从细(xì)控制各项(xiàng)费(fèi)用开(kāi)支,坚(jiān)持“无(wú)预(yù)算不支出”的原则,严(yán)格预(yù)算控制,定期跟踪和反映预(yù)算执(zhí)行情况;要进(jìn)一步加强(qiáng)全面预(yù)算分析,做好全面预(yù)算管理的事前详细(xì)计(jì)划、事中严(yán)格控制、事后分析总结(jié)等相关(guān)工作,以预(yù)算执(zhí)行分析为关(guān)键点(diǎn),建立预(yù)算分析工作机(jī)制,全面运(yùn)用预(yù)算执(zhí)行分析成果,定期关(guān)注预(yù)算项(xiàng)目的完成进(jìn)度;要进(jìn)一步优(yōu)化內(nèi)部协(xié)同与沟通机(jī)制,积极推动(dòng)各部门(mén)、各子公司之间的工作联(lián)动(dòng),建立健全有效沟通机(jī)制,保持信息互通,妥善处理预(yù)算工作开(kāi)展中遇到的各种问(wèn)题;要进(jìn)一步提高全面预(yù)算管理信息化水平,充分利用现(xiàn)代化技术(shù),將財(cái)务(wù)数(shù)据(jù)与业(yè)务(wù)运(yùn)营(yíng)动(dòng)態(tài)联(lián)动(dòng),创(chuàng)新打造业(yè)財(cái)一体化数(shù)据(jù)平台(tái)。
谢鹏远(yuǎn)就落实(shí)会(huì)议精神提出三点(diǎn)要求:一是推进(jìn)全面预(yù)算管理,全员参与是保证。要加快建立互通有无(wú)的沟通协(xié)调(diào)机(jī)制,持续(xù)加强(qiáng)宣传教育,形成目標(biāo)明確、责(zé)任落实(shí)、全员参与的工作格局。二是推进(jìn)全面预(yù)算管理,过(guò)程管控是核心。要加强(qiáng)关(guān)键指標(biāo)预(yù)算控制,强(qiáng)化预(yù)算刚性约束,建立定期预(yù)算执(zhí)行分析制度和重大事项(xiàng)分析制度,加强(qiáng)预(yù)算执(zhí)行结(jié)果监(jiān)督和考核。三是推进(jìn)全面预(yù)算管理,体系建设(shè)是重点(diǎn)。要加快构(gòu)建以业(yè)务(wù)流程为导(dǎo)向、以责(zé)任分工为基础(chǔ)、各职能部门(mén)相互协(xié)同、各管理层级(jí)密切联(lián)动(dòng)的全面预(yù)算管理工作体系,大力提升全面预(yù)算管理数(shù)智化水平。